17 - Controle de Qualidade da Digitalização

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Draft

Objetivo

Definir workflow formal de controle de qualidade para documentos e lotes digitalizados.

Escopo

Controle de qualidade deve validar se o representante digital esta legivel, completo, orientado, enquadrado, integro e aderente ao perfil tecnico.

Atores

• Operador: executa captura e pode corrigir problemas apontados.
• Supervisor: aprova ou reprova documento/lote.
• Auditor: consulta historico e evidências.

Criterios de avaliação

• legibilidade;
• enquadramento;
• orientação;
• completude;
• paginas ausentes;
• paginas duplicadas;
• paginas em branco;
• integridade visual;
• qualidade OCR quando aplicavel;
• conformidade tecnica: DPI, formato, PDF/A, hash e assinatura.

Resultado de QC

Campos minimos:

• id
• documentoId
• loteId
• avaliadorId
• status
• scope: Document ou Batch
• criteria
• observações
• rejectedPages
• createdAtUtc
• resolvedAtUtc

Estados:

• Pending
• Approved
• PartiallyRejected
• Rejected
• CorrectionRequested
• Corrected
• WaivedWithJustification

Regras

• O sistema deve permitir reprovar documento, paginas específicas ou lote inteiro.
• Toda reprovação deve exigir motivo.
• Correção deve gerar nova versao operacional ou novo evento de reprocessamento.
• Aprovação deve ser auditavel e vinculada ao avaliador.
• Documento com QC pendente nao deve ser marcado como finalizado, salvo politica de exceção com justificativa.

Amostragem

O sistema deve permitir politica de amostragem por projeto, tipo documental ou tenant:

• Full: revisar 100%.
• Sample: revisar percentual configurado.
• ExceptionOnly: revisar apenas falhas tecnicas ou baixa confiança.

Aceite

• Supervisor aprova documento e evento fica auditado.
• Supervisor reprova pagina especifica e lote volta para correção.
• Documento corrigido preserva historico da versao anterior.
• Lote nao finaliza enquanto houver pendencia de QC impeditiva.